Medida Provisória nº 324 de 04/10/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 05 out 2006
Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de R$ 1.504.324.574,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, dos Transportes, da Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, no valor global de R$ 1.504.324.574,00 (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para atender à programação constante dos Anexos I e II desta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2005, no valor de R$ 1.312.713.074,00 (um bilhão, trezentos e doze milhões, setecentos e treze mil, setenta e quatro reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 191.611.500,00 (cento e noventa e um milhões, seiscentos e onze mil e quinhentos reais), conforme indicado nos Anexos III e IV desta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de outubro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0365 | MINIMIZACAO DE RISCOS NO AGRONEGOCIO | 18.300.000 | |||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 20 846 | 0365 099F | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA AO PREMIO DO SEGURO RURAL (LEI Nº 10.823, DE 2003) | 18.300.000 | ||||||
| 20 846 | 0365 099F 0101 | CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA AO PREMIO DO SEGURO RURAL (LEI Nº 10.823, DE 2003) - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 18.300.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 18.300.000 | |||
| 0371 | DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA | 24.000.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 20 604 | 0371 1K81 | ACOES EMERGENCIAIS DE PROTECAO CONTRA A INFLUENZA AVIARIA | 24.000.000 | ||||||
| 20 604 | 0371 1K81 0101 | ACOES EMERGENCIAIS DE PROTECAO CONTRA A INFLUENZA AVIARIA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 24.000.000 | ||||||
| AREA PROTEGIDA (KM²) 8514876 | F | 3 | 2 | 30 | 0 | 300 | 633.204 | ||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 12.208.966 | |||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 6.243.480 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.914.350 | |||
| TOTAL - FISCAL | 42.300.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.300.000 | ||||||||
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25103 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0770 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA | 280.000.000 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 126 | 0770 2247 | SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR - SISCOMEX | 80.000.000 | ||||||
| 04 126 | 0770 2247 0103 | SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR - SISCOMEX - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 80.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 80.000.000 | |||
| 04 126 | 0770 2248 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 200.000.000 | ||||||
| 04 126 | 0770 2248 0103 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 200.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 200.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 280.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 280.000.000 | ||||||||
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25104 - PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0775 | RECUPERACAO DE CREDITOS E DEFESA DA FAZENDA NACIONAL | 20.000.000 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 04 126 | 0775 2249 | SISTEMA INFORMATIZADO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
| 04 126 | 0775 2249 0103 | SISTEMA INFORMATIZADO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 20.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30909 - FUNDO PARA APARELHAMENTO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES-FIM DA POLICIA FEDERAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1353 | MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL | 19.100.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 06 181 | 1353 1K68 | REFORMA E MODERNIZACAO DE IMOVEL DA POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO | 19.100.000 | ||||||
| 06 181 | 1353 1K68 0101 | REFORMA E MODERNIZACAO DE IMOVEL DA POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO - NO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 19.100.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.900.000 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 14.200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 19.100.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 19.100.000 | ||||||||
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0083 | PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 160.000.000 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 09 126 | 0083 2292 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 36.400.000 | ||||||
| 09 126 | 0083 2292 0103 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 36.400.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 353 | 36.400.000 | |||
| 09 126 | 0083 2564 | CADASTRO NACIONAL DE INFORMACOES SOCIAIS - CNIS | 33.600.000 | ||||||
| 09 126 | 0083 2564 0103 | CADASTRO NACIONAL DE INFORMACOES SOCIAIS - CNIS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 33.600.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 353 | 33.600.000 | |||
| 09 271 | 0083 2593 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 90.000.000 | ||||||
| 09 271 | 0083 2593 0103 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 90.000.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 353 | 90.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 160.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 160.000.000 | ||||||||
ORGAO: 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0099 | INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 120.788.074 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 11 123 | 0099 4783 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES E OPERADORES DO BENEFICIO ABONO SALARIAL | 78.295.788 | ||||||
| 11 123 | 0099 4783 0103 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES E OPERADORES DO BENEFICIO ABONO SALARIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 78.295.788 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 380 | 78.295.788 | |||
| 11 123 | 0099 4784 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES E OPERACIONALIZACAO DO SEGURO-DESEMPREGO | 42.492.286 | ||||||
| 11 123 | 0099 4784 0101 | REMUNERACAO DOS AGENTES PAGADORES E OPERACIONALIZACAO DO SEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 42.492.286 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 380 | 42.492.286 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 120.788.074 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 120.788.074 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 4.825.400 | |||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 26 846 | 0909 0E19 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.525.400 | ||||||
| 26 846 | 0909 0E19 0101 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.525.400 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.525.400 | |||
| 26 846 | 0909 09JC | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.300.000 | ||||||
| 26 846 | 0909 09JC 0101 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 1.300.000 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39207 - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A.
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0237 | CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 14.095.420 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 783 | 0237 5E83 | CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNOPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS | 14.095.420 | ||||||
| 26 783 | 0237 5E83 0101 | CONSTRUCAO DA FERROVIA NORTE-SUL - AGUIARNOPOLIS - PALMAS - NO ESTADO DO TOCANTINS - NO ESTADO DO TOCANTINS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 14.095.420 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 3.741.820 | |||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 311 | 10.353.600 | |||
| TOTAL - FISCAL | 14.095.420 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.095.420 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0220 | MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 52.948.100 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0220 3E02 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA GO/MG - JUIZ DE FORA - NA BR-040/MG - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.426.800 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E02 0101 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA GO/MG - JUIZ DE FORA - NA BR-040/MG - NO ESTADO DE MINAS GERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 8.426.800 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 8.426.800 | |||
| 26 782 | 0220 3E14 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SP/PR - ENTRONCAMENTO BR-272 (P/ JAPIRA) - NA BR- 153 - NO ESTADO DO PARANA | 6.927.000 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E14 0101 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SP/PR - ENTRONCAMENTO BR-272 (P/ JAPIRA) - NA BR- 153 - NO ESTADO DO PARANA - NO ESTADO DO PARANA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.927.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 6.927.000 | |||
| 26 782 | 0220 3E34 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP - NA BR-262 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.594.300 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E34 0101 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP - NA BR-262 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 22.594.300 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 22.594.300 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 26 782 | 0220 4399 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS | 15.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0220 4399 0109 | SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS - NO ESTADO DO MARANHAO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 15.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 15.000.000 | |||
| 0230 | CORREDOR LESTE | 27.078.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0230 1B97 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - BELO HORIZONTE - DIVISA SP/MG - NA BR-381 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.088.000 | ||||||
| 26 782 | 0230 1B97 0101 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - BELO HORIZONTE - DIVISA SP/MG - NA BR-381 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.088.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 3.088.000 | |||
| 26 782 | 0230 1K79 | ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA - NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - NA BR-365/050/452 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0230 1K79 0101 | ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA - NO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - NA BR-365/050/452 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 10.000.000 | |||
| 26 782 | 0230 1K80 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ACESSO SUL PARAOPEBA - ENTR. MG-424 (P/ SETE LAGOAS) - NA BR- 040 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.990.000 | ||||||
| 26 782 | 0230 1K80 0101 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ACESSO SUL PARAOPEBA - ENTR. MG-424 (P/ SETE LAGOAS) - NA BR- 040 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 13.990.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 13.990.000 | |||
| 0233 | CORREDOR MERCOSUL | 23.456.480 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0233 1K70 | RECUPERACAO DO BERCO 101 NO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 10.382.100 | ||||||
| 26 784 | 0233 1K70 0101 | RECUPERACAO DO BERCO 101 NO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - NO ESTADO DE SANTA CATARINA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.382.100 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 10.382.100 | |||
| 26 784 | 0233 1K71 | RECUPERACAO DO MOLHE NORTE DO PORTO DE ITAJAI - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 10.477.500 | ||||||
| 26 784 | 0233 1K71 0101 | RECUPERACAO DO MOLHE NORTE DO PORTO DE ITAJAI - NO ESTADO DE SANTA CATARINA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.477.500 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 10.477.500 | |||
| 26 784 | 0233 3E53 | CONSTRUCAO DE PATIO DE ESTACIONAMENTO NO TERMINAL DE CONTEINERES (TECON) DO PORTO DE RIO GRANDE | 2.596.880 | ||||||
| 26 784 | 0233 3E53 0101 | CONSTRUCAO DE PATIO DE ESTACIONAMENTO NO TERMINAL DE CONTEINERES (TECON) DO PORTO DE RIO GRANDE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 2.596.880 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 359.725 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 2.237.155 | |||
| 0235 | CORREDOR NORDESTE | 36.382.700 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0235 105T | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PB/RN - DIVISA PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAIBA | 3.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0235 105T 0103 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PB/RN - DIVISA PB/PE - NA BR-101 - NO ESTADO DA PARAIBA - NO ESTADO DA PARAIBA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.000.000 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 3.000.000 | |||
| 26 784 | 0235 5597 | CONSTRUCAO DE CAIS PARA CONTEINERES NO PORTO DE MACEIO | 15.000.000 | ||||||
| 26 784 | 0235 5597 0101 | CONSTRUCAO DE CAIS PARA CONTEINERES NO PORTO DE MACEIO - NO ESTADO DE ALAGOAS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 15.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 15.000.000 | |||
| 26 782 | 0235 7435 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 18.382.700 | ||||||
| 26 782 | 0235 7435 0103 | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL - NA BR-101 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 18.382.700 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 18.382.700 | |||
| 0237 | CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 68.000.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0237 5750 | CONSTRUCAO DAS ECLUSAS DE TUCURUI - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DO PARA | 68.000.000 | ||||||
| 26 784 | 0237 5750 0103 | CONSTRUCAO DAS ECLUSAS DE TUCURUI - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DO PARA - NO ESTADO DO PARA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 68.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 68.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 207.865.280 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 207.865.280 | ||||||||
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1383 | ASSISTENCIA E COOPERACAO DAS FORCAS ARMADAS A SOCIEDADE CIVIL | 124.000.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 05 305 | 1383 1K08 | PLANO DE CONTINGENCIA PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 124.000.000 | ||||||
| 05 305 | 1383 1K08 0101 | PLANO DE CONTINGENCIA PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 124.000.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 99.000.000 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 25.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 124.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 124.000.000 | ||||||||
ORGAO: 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
UNIDADE: 55101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1335 | TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES - BOLSA FAMILIA | 353.400.000 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 08 244 | 1335 6524 | SERVICOS DE CONCESSAO, MANUTENCAO, PAGAMENTO E CESSACAO DOS BENEFICIOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA | 353.400.000 | ||||||
| 08 244 | 1335 6524 0101 | SERVICOS DE CONCESSAO, MANUTENCAO, PAGAMENTO E CESSACAO DOS BENEFICIOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 353.400.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 30 | 0 | 351 | 8.000.000 | |||
| S | 3 | 2 | 40 | 0 | 351 | 80.000.000 | |||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 351 | 265.400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 353.400.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 353.400.000 | ||||||||
ORGAO: 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0310 | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 153.125.000 | |||||||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 15 452 | 0310 4511 | REMUNERACAO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PELA OPERACIONALIZACAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 153.125.000 | ||||||
| 15 452 | 0310 4511 0101 | REMUNERACAO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PELA OPERACIONALIZACAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 153.125.000 | ||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 153.125.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 153.125.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 153.125.000 | ||||||||
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 3.525.400 | ||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 1.300.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
| 39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 4.825.400 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.825.400 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGAO: | R$ 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 3.525.400 | ||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
| 39216 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 3.525.400 | ||||||||
| 39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 4.825.400 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.825.400 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39216 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE: | R$ 3.525.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 3.525.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 3.525.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 3.525.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.525.400 | ||||||||
| TOTAL | 3.525.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.525.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.525.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.525.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.525.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 3.525.400 | ||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.525.400 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39216 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0230 | CORREDOR LESTE | 3.525.400 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0230 3E74 | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 3.525.400 | ||||||
| 26 784 | 0230 3E74 0033 | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.525.400 | ||||||
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.525.400 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 3.525.400 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE: | R$ 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.300.000 | ||||||||
| TOTAL | 1.300.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.300.000 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 1.300.000 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 1.300.000 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 1.300.000 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 1.300.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.000 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0235 | CORREDOR NORDESTE | 1.300.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0235 7714 | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE NATAL (RN) | 1.300.000 | ||||||
| 26 784 | 0235 7714 0024 | DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE NATAL (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.300.000 | ||||||
| DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 1.300.000 | ||||||||
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 68.000.000 | |||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 25 846 | 0909 0E31 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - ELETROBRAS/ELETRONORTE - CONSTRUCAO DA ECLUSAS DE TUCURUI - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DO PARA | 68.000.000 | ||||||
| 25 846 | 0909 0E31 0015 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - ELETROBRAS/ ELETRONORTE - CONSTRUCAO DA ECLUSAS DE TUCURUI - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DO PARA - NO ESTADO DO PARA | 68.000.000 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 68.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 68.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 68.000.000 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0909 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 4.825.400 | |||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
| 26 846 | 0909 0E10 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.525.400 | ||||||
| 26 846 | 0909 0E10 0035 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.525.400 | ||||||
| F | 5 | 3 | 90 | 0 | 111 | 3.525.400 | |||
| 26 846 | 0909 09JE | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 1.300.000 | ||||||
| 26 846 | 0909 09JE 0035 | PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.300.000 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0220 | MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL | 72.988.820 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0220 1D43 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DIVISA MA/TO - WANDERLANDIA NA BR-226 - NO ESTADO DO TOCANTINS | 2.503.034 | ||||||
| 26 782 | 0220 1D43 0017 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DIVISA MA/TO - WANDERLANDIA NA BR-226 - NO ESTADO DO TOCANTINS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 2.503.034 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 2.503.034 | |||
| 26 782 | 0220 1D60 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/ES - DIVISA ES/RJ - NA BR-101 - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 4.079.775 | ||||||
| 26 782 | 0220 1D60 0032 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/ES - DIVISA ES/RJ - NA BR-101 - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 4.079.775 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 4.079.775 | |||
| 26 782 | 0220 1E97 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PI/CE - FORTALEZA - NA BR-020 - NO ESTADO DO CEARA | 2.070.019 | ||||||
| 26 782 | 0220 1E97 0023 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PI/CE - FORTALEZA - NA BR-020 - NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA | 2.070.019 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 2.070.019 | |||
| 26 782 | 0220 3E06 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FORTALEZA - DIVISA PE/CE - NA BR-116 - NO ESTADO DO CEARA | 1.834.753 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E06 0023 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FORTALEZA - DIVISA PE/CE - NA BR-116 - NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA | 1.834.753 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 1.834.753 | |||
| 26 782 | 0220 3E09 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA CE/PE - DIVISA PE/BA - NA BR-116 - NO ESTADO DO PERNAMBUCO | 2.872.254 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E09 0026 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA CE/PE - DIVISA PE/BA - NA BR-116 - NO ESTADO DO PERNAMBUCO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.872.254 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 2.872.254 | |||
| 26 782 | 0220 3E11 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SC/RS - JAGUARAO - NA BR-116 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.009.067 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E11 0043 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SC/RS - JAGUARAO - NA BR-116 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.009.067 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 4.009.067 | |||
| 26 782 | 0220 3E15 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SC/RS - ACEGUA - NA BR-153 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.570.771 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E15 0043 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SC/RS - ACEGUA - NA BR-153 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.570.771 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 1.570.771 | |||
| 26 782 | 0220 3E19 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA GO/MS - TRES LAGOAS - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 465.879 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E19 0054 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA GO/MS - TRES LAGOAS - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 465.879 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 465.879 | |||
| 26 782 | 0220 3E20 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-080/242 - DIVISA MT/GO - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 4.176.353 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E20 0051 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-080/242 - DIVISA MT/GO - NA BR-158 - NO ESTADO DO MATO GROSSO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 4.176.353 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 4.176.353 | |||
| 26 782 | 0220 3E29 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CHAPADINHA - DIVISA MA/PA - NA BR-222/MA - NO ESTADO DO MARANHAO | 8.535.989 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E29 0021 | RECUPERACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CHAPADINHA - DIVISA MA/PA - NA BR-222/MA - NO ESTADO DO MARANHAO - NO ESTADO DO MARANHAO | 8.535.989 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 8.535.989 | |||
| 26 782 | 0220 3E30 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO TO-280 - ENTRONCAMENTO BR-153 (GURUPI) - NA BR-242 - NO ESTADO DO TOCANTINS | 5.243.105 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E30 0017 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO TO-280 - ENTRONCAMENTO BR-153 (GURUPI) - NA BR-242 - NO ESTADO DO TOCANTINS - NO ESTADO DO TOCANTINS | 5.243.105 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 5.243.105 | |||
| 26 782 | 0220 3E31 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-116 - ENTRONCAMENTO BA-460 - NA BR- 242 - NO ESTADO DA BAHIA | 10.863.900 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E31 0029 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-116 - ENTRONCAMENTO BA-460 - NA BR- 242 - NO ESTADO DA BAHIA - NO ESTADO DA BAHIA | 10.863.900 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 10.863.900 | |||
| 26 782 | 0220 3E35 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SP/MS - CORUMBA - NA BR-262 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 353.600 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E35 0054 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - DIVISA SP/MS - CORUMBA - NA BR-262 - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 353.600 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 311 | 353.600 | |||
| 26 782 | 0220 3E38 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-407 - SALVADOR - NA BR-324 - NO ESTADO DA BAHIA | 24.410.321 | ||||||
| 26 782 | 0220 3E38 0029 | RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - ENTRONCAMENTO BR-407 - SALVADOR - NA BR-324 - NO ESTADO DA BAHIA - NO ESTADO DA BAHIA | 24.410.321 | ||||||
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 111 | 24.410.321 | |||
| 0233 | CORREDOR MERCOSUL | 5.000.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0233 5E14 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - NA BR-282 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0233 5E14 0042 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS - NA BR-282 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 5.000.000 | |||
| 0236 | CORREDOR OESTE-NORTE | 5.000.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 782 | 0236 1516 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-230 NO ESTADO DO PARA | 5.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0236 1516 0056 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-230 NO ESTADO DO PARA - TRECHO DIVISA TO/PA - MARABA - ALTAMIRA/ANEL VIARIO DE ALTAMIRA - ITAITUBA | 5.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 5.000.000 | |||
| 0237 | CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 30.971.880 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0237 1547 | CONSTRUCAO DA ECLUSA DE LAJEADO - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 20.971.880 | ||||||
| 26 784 | 0237 1547 0017 | CONSTRUCAO DA ECLUSA DE LAJEADO - NO RIO TOCANTINS - NO ESTADO DE TOCANTINS - NO ESTADO DO TOCANTINS | 20.971.880 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 8.352.625 | |||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 12.619.255 | |||
| 26 782 | 0237 5E15 | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEIXE - PARANA - TAGUATINGA -NA BR-242 - NO ESTADO DO TOCANTINS | 10.000.000 | ||||||
| 26 782 | 0237 5E15 0017 | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEIXE - PARANA - TAGUATINGA -NA BR-242 - NO ESTADO DO TOCANTINS - NO ESTADO DE TOCANTINS | 10.000.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 311 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 113.960.700 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 113.960.700 | ||||||||
| ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
| 39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.825.400 | |||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DO ORGAO: | R$ 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
| 39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 4.825.400 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.825.400 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
| ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE: | R$ 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
| 26 TRANSPORTE | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL | 4.825.400 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 4.825.400 | ||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 4.825.400 | ||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 4.825.400 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.825.400 | ||||
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
| ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0231 | CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 4.825.400 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 26 784 | 0231 1C66 | IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE GUARUJA (SP) | 1.300.000 | ||||||
| 26 784 | 0231 1C66 0035 | IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE GUARUJA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.300.000 | ||||||
| TRECHO PAVIMENTADO (KM) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||
| 26 784 | 0231 3E66 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) | 3.525.400 | ||||||
| 26 784 | 0231 3E66 0035 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.525.400 | ||||||
| DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 376 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.525.400 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 4.825.400 | ||||||||