| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC |
| R$ 1,00 |
| Código | Especificação | Valor |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 867.788.000 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 459.596.000 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 459.596.000 |
| 1210.33.00 | Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial | 459.596.000 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 47.101.000 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 1.243.000 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 406.000 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 54.000 |
| 1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 783.000 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 45.318.000 |
| 1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 45.221.000 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 97.000 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 540.000 |
| 1391.00.00 | Juros e Correção Monetária de Poupança | 440.000 |
| 1399.00.00 | Produto de Outras Operações | 100.000 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 357.674.000 |
| 1600.16.00 | Serviços Educacionais | 357.674.000 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 3.000 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 3.000 |
| 1731.00.00 | Transferências de Outras Fontes | 3.000 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.414.000 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.216.000 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 177.000 |
| 1922.00.00 | Restituições | 2.039.000 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 1.198.000 |
| 1921.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 1.198.000 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 104.483.000 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 14.640.000 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 519.000 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 519.000 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 14.121.000 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 14.121.000 |
| 2300.00.00 | Amortização de Empréstimos | 12.000 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 89.831.000 |
| 2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 89.831.000 |
| TOTAL | 972.271.000 |
| ANEXO - II |
| PROGRAMAS |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC |
| Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| | | | | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do órgão | 100% de sistemas de apoio às ações finalísticas | 245.613.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade mantida | 28 | 43.417.000 |
| 8308 | Manutenção dos Serviços de Transporte | Veículo mantido | 115 | 4.373.000 |
| 8309 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Unidade mantida | 18 | 8.484.000 |
| 8310 | Ações de Informática | Rede mantida | 25 | 19.779.000 |
| 8311 | Gestão Administrativa | Cons. Deliberativo/Diretoria mantidos | 56 | 43.353.000 |
| 8312 | Manutenção dos Serviços Gráficos | Gráficas mantidas | 07 | 2.140.000 |
| 8313 | Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação | Serviço Mantido | 14 | 1.995.000 |
| 8356 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | Planejamento e Orçamento Elaborados | 11 | 1.863.000 |
| 8357 | Modernização e Melhoria da Rede Física | Unidades Modernizadas/Reformadas | 139 | 120.209.000 |
| Programa: 0773 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços de auditoria interna e externa e assistência financeira a órgãos da entidade | 100% de controles financeiros, serviços contábeis e auditorias mantidos | 68.503.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8314 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | Gerência e Controle Financeiro mantido | 56 | 35.023.000 |
| 8315 | Assistência Financeira a Entidades | Órgão Regional assistido | 23 | 33.480.000 |
| Programa: 0801 - DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores | 85% de servidores da entidade treinados/capacitados | 12.064.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8318 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 6.578 | 12.064.000 |
| Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia, assim como custear canal de TV próprio. | 100% de divulgações da formação profissional e educacional oferecidas. | 30.833.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8319 | Divulgação de Ações Institucionais | Público alvo abrangido (Pessoas) | 40.018.472 | 30.833.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 100% de trabalhadores formais e seus dependentes, beneficiados | 14.804.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8303 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Pessoa beneficiada | 16.468 | 14.804.000 |
| Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. | 80% de trabalhadores formais beneficiados | 34.185.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8306 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 5.020 | 4.628.000 |
| 8307 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 7.733 | 29.557.000 |
| Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR |
| | R$ 1,00 |
| Objetivo | Indicador | Total |
| Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda | 100% de profissional qualificado ou requalificado | 566.269.000 |
| Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
| 8327 | Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços | Pessoa Qualificada/Requalificada | 1.647.712 | 222.952.000 |
| 8340 | Apoio à Formação Profissional | Unidades Mantidas | 452 | 342.417.000 |
| 8341 | Assistência a Educandos | Aluno Beneficiado | 90.200 | 900.000 |
| ANEXO - III |
| QUADRO SÍNTESE: | FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA |
| Órgão: | Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC |
| | R$ 1,00 |
| Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
| | 972.271.000 | 11 | - Trabalho | 972.271.000 | 122 | - Administração Geral | 245.613.000 | 0750 | - Apoio Administrativo | 245.613.000 |
| | | | | | 123 | - Administração Financeira | 68.503.000 | 0773 | - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno | 68.503.000 |
| | | | | | 128 | - Formação de R.H. | 12.064.000 | 0801 | - Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 12.064.000 |
| | | | | | 131 | - Comunicação Social | 30.833.000 | 0253 | - Serviço de Comunicação de Massa | 30.833.000 |
| | | | | | 301 | - Atenção Básica | 14.804.000 | 0100 | - Assistência ao Trabalhador | 14.804.000 |
| | | | | | 331 | - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 34.185.000 | 0100 | - Assistência ao Trabalhador | 34.185.000 |
| | | | | | 333 | - Empregabilidade | 566.269.000 | 0101 | - Qualificação Profissional do Trabalhador | 566.269.000 |
| ANEXO - III |
| DETALHAMENTO DAS AÇÕES |
| Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego |
| Unidade: | | | | | R$ 1,00 |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
| 11 | 0122 | 0750 | 8301 | 001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 43.417.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.778.790 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 14.094.710 |
| | | | | | | | Investimentos | 2.543.500 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8308 | 001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 4.373 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.066.050 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 2.586.200 |
| | | | | | | | Investimentos | 720.750 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8309 | 001 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8.484.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.163.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 6.275.000 |
| | | | | | | | Investimentos | 46.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8310 | 001 | Ações de Informática | 19.779.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.795.365 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 9.897.635 |
| | | | | | | | Investimentos | 3.086.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8311 | 001 | Gestão Administrativa | 43.353.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.356.556 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 21.881.044 |
| | | | | | | | Investimentos | 2.115.400 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8312 | 001 | Manutenção dos Serviços Gráficos | 2.140.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 386.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 1.749.000 |
| | | | | | | | Investimentos | 5.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8313 | 001 | Manutenção Servs de Documentação e Comunicação | 1.995.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.315.900 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 665.100 |
| | | | | | | | Investimentos | 14.000 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8356 | 001 | Coordenação de Planejamento e Orçamentação | 1.863.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.503.600 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 343.550 |
| | | | | | | | Investimentos | 15.850 |
| 11 | 0122 | 0750 | 8357 | 001 | Modernização e Melhoria da Rede Física | 120.209.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.492.021 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 2.706.479 |
| | | | | | | | Investimentos | 101.896.500 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 13.114.000 |
| 11 | 0123 | 0773 | 8314 | 001 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | 35.023.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.090.956 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 23.686.044 |
| | | | | | | | Investimentos | 246.000 |
| 11 | 0123 | 0773 | 8315 | 001 | Assistência Financeira a Entidades | 33.480.000 | Outras Despesas Correntes | 16.836.900 |
| | | | | | | | Investimentos | 16.341.100 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 302.000 |
| 11 | 0128 | 0801 | 8318 | 001 | Capacitação de Recursos Humanos | 12.064.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.798.491 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 9.198.509 |
| | | | | | | | Investimentos | 67.000 |
| 11 | 0131 | 0253 | 8319 | 001 | Divulgação de Ações Institucionais | 30.833.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.475.794 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 24.287.206 |
| | | | | | | | Investimentos | 70.000 |
| 11 | 0301 | 0100 | 8303 | 001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores | 14.804.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 191.950 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 14.593.050 |
| | | | | | | | Investimentos | 19.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8306 | 001 | Auxílio- Transporte aos Servidores | 4.628.000 | Outras Despesas Correntes | 4.628.000 |
| 11 | 0331 | 0100 | 8307 | 001 | Assistência Social a Servidores | 29.557.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.500 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 29.526.500 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 18.000 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8327 | 001 | Qualificação Profissional na Área de Com. e Serviços | 222.952.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 76.779.430 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 144.732.570 |
| | | | | | | | Investimentos | 1.440.000 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8340 | 001 | Apoio à Formação Profissional | 342.417.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 157.147.597 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 150.963.503 |
| | | | | | | | Investimentos | 34.275.900 |
| | | | | | | | Inversões Financeiras | 30.000 |
| 11 | 0333 | 0101 | 8341 | 001 | Assistência a Educandos | 900.000 | Pessoal e Encargos Sociais | 341.000 |
| | | | | | | | Outras Despesas Correntes | 542.000 |
| | | | | | | | Investimentos | 17.000 |
| TOTAL | 972.271.000 | | 972.271.000 |